BBhi - ba
BBhi - ba
TRC-Kreditor (Lieferant) | |
FK01 und XK01 - Kreditor anlegen (in Kreditor Stammdaten)
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- Kontengruppe KG01 |
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- <Enter> |
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- Anrede, Name Suchbegriff ... |
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-> Nächste Bild |
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- UID-Nummer |
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- Nächste Bild |
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- IBAN AT05 1234 500051627384 |
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-> Nächste Bild |
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- Zahlungsbedingungen |
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- Einzelzahlung |
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- Zahlweg U |
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-> Nächstes Bild |
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- Mahnverfahren |
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-> Sichern (Meldung: Kreditor 33xxxxx angelegt) |
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Wir kaufen ein |
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FB60 - ER Eingangsrechung (in Kreditoren Zahlungsverkehr)
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- Oben Lieferantenkonto |
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- Unten Soll Aufwandkonto |
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-> Simulieren |
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Wenn passt |
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-> (Rechnung) Buchen oder Vorerfassen |
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FV60 - Eingangsrechnung vorerfassen
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- Kreditor |
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- Rechnungsdatum |
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- Betrag |
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- Sachkonto, Soll, Betrag, KZ, Kostenstelle |
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-> Buchen |
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Wir bezahlen die Rechnung |
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F-53 Zahlungsausgang (in Kreditoren Zahlungsverkehr)
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- Belegdatum |
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- Konto Bank |
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- Betrag |
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- Auswahl der offenen Posten |
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- Konto Kreditor (Lieferant) |
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-> OP Bearbeiten |
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Wenn ok |
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-> Buchen |
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Kontrolle mit |
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FBL1N - Posten anzeigen
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Bestellung anlegen |
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ME21N
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MIGO - Wareneingang buchen
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MIRO - Rechnungseingang zu Bestellung
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F110 Zahllauf durchführen
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